Overzicht mutaties
Bedragen x € 1.000
Gezondheid | Lasten 2023 | Baten 2023 | Saldo 2023 |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Gemeentefonds meicirculaire 2023 | 1.165 | 0 | 1.165 |
WMO indexatie meicirculaire | -807 | 0 | -807 |
Verwerking septembercirculaire 2023 | -17 | 0 | -17 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 341 | 0 | 341 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Kostenverdeling | 1.143 | -233 | 910 |
Mobiele sportcontainer | 13 | -13 | 0 |
Sportpark Hoornse veld | -3.800 | 0 | -3.800 |
Actualisatie reserve vrouwenopvang | 389 | -389 | 0 |
Lasten veiligheid & handhaving | -14 | 0 | -14 |
Plan blokhuismiddelen | 320 | -320 | 0 |
Aframing budget tijdelijke opvang | -363 | 0 | -363 |
Doelgroepenvervoer | 25 | -50 | -25 |
Jeugd AEF middelen | -930 | 0 | -930 |
Sportaccommodaties | 186 | -186 | 0 |
Slim investeren maatschappelijk domein | -600 | 0 | -600 |
Bijstelling Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) | 50 | 227 | 277 |
Correctie budget sociaal wijkteams | -436 | 0 | -436 |
POK impuls integraal werken | -478 | 0 | -478 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | -4.495 | -963 | -5.458 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Minimaregelingen: continuïteit dienstverlening | -135 | 0 | -135 |
Lhbtiq+ budget | -38 | 0 | -38 |
Sportvreemd onderhoud | 32 | -32 | 0 |
Capaciteit Kennis | -155 | 0 | -155 |
Capaciteit Zorg-en Veiligheidshuis | -267 | 0 | -267 |
Onderwijshuisvesting en actualisatie IHP 23.2 | 52 | 0 | 52 |
Bijstelling inflatie-compensatie | 172 | 0 | 172 |
Capaciteit informatie- en contractmanagement | -113 | 0 | -113 |
Inhuur personeel voor diverse projecten | -81 | -70 | -151 |
Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (MEOZ) | 1.342 | -1.342 | 0 |
Ambtelijke inzet proeftuinen | -211 | 0 | -211 |
Proeftuinen Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming | -375 | 375 | 0 |
Verbouwing inloopvoorziening Veldpark | -175 | 175 | 0 |
Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) | 1.855 | -1.855 | 0 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 1.902 | -2.748 | -847 |
Totaal programma Gezondheid | -2.252 | -3.712 | -5.964 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Duurzaamheid per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijzigingen en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage 'Begrotingswijzigingen' van de Narap 2023 op financiën.zaanstad.nl .