Overzicht mutaties
Bedragen x € 1.000
Verstedelijking | Lasten 2023 | Baten 2023 | Saldo 2023 |
|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Beleidsintensivering WBI - MAAK | 250 | 0 | 250 |
Gemeentefonds meicirculaire 2023 | 113 | 0 | 113 |
Index OR van 13,71% naar 9,61% | -475 | 0 | -475 |
De Hemkade | 100 | 0 | 100 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | -12 | 0 | -12 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Herijking subsidie onderhoud Zaanse Schans | 40 | 0 | 40 |
Vergunningencentrum | 456 | 0 | 456 |
Kostenverdeling | 4.035 | -2.886 | 1.149 |
Implementatie Omgevingswet | 154 | -154 | 0 |
Actualisatie vastgoed | 305 | -654 | -349 |
Project Zijkanaal D | 102 | 0 | 102 |
Sportpark Hoornse veld | 0 | 3.800 | 3.800 |
Reserve tijdelijk beheer grond Zuiderhout Noord | 923 | -923 | 0 |
Actualisatie reserve Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel (GAF) | 38 | -38 | 0 |
Regiodeal Zaan IJ: actualisering bestedingsplan | -1.550 | 800 | -750 |
Woonwagens: actualisering bestedingsplan Brandveiligheid | 137 | -137 | 0 |
Lasten veiligheid & handhaving | 0 | 50 | 50 |
Vastgoed verkopen | 601 | -601 | 0 |
Nauerna kosten 2024 via reserve budgetoverheveling | -164 | 0 | -164 |
MAAK gebieden | -509 | 215 | -294 |
WBI gebieden | -1.025 | 1.025 | 0 |
WOB/WOO verzoeken grondexploitaties | 86 | 0 | 86 |
Bijstellingen Klimaatneutraal | 238 | -119 | 119 |
Cultuur, economie en klein infra | 165 | -40 | 125 |
SB&O: stormschade | 1.200 | 0 | 1.200 |
Openbare ruimte: drempels Poelenburg en borden watervogels | 80 | 0 | 80 |
Kwaliteit woningvoorraad | 44 | -44 | 0 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 5.355 | 295 | 5.650 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Capaciteit Communicatie voor Participatie | 50 | 0 | 50 |
Bijstelling inflatie-compensatie | 63 | 0 | 63 |
Erfgoed inhuurbudget | 45 | 0 | 45 |
Volkshuisvestingsfonds | 1.910 | -1.910 | 0 |
WBI Beleidsvoorbereiding Stikstof en Openbare Ruimte | -100 | 0 | -100 |
CDOKE Zero Emissie-Zones | -145 | 145 | 0 |
Capaciteit Strategie en Beleid van Openbare Ruimte | -445 | 0 | -445 |
Inzet communicatieadviseurs voor Pact Poelenburg en Omgevingswet | -197 | 0 | -197 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 1.181 | -1.765 | -584 |
Totaal programma Verstedelijking | 6.524 | -1.470 | 5.054 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Verstedelijking per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijzigingen en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage 'Begrotingswijzigingen' van de Narap 2023 op financiën.zaanstad.nl .