Financiën

Toelichting saldo
Op programma Veiligheid ontstaat per saldo een nadeel van € 0,17 mln. Dit bestaat voor € 1,33 mln. uit hogere lasten en voor -€ 1,16 mln. uit hogere baten. De mutaties worden hieronder op hoofdlijnen toegelicht.

Lasten (€ 1,33 mln.)
Er ontstaan hogere lasten voor de inzet van mobiele camera's in de openbare ruimte en we zetten extra toezicht in bij het winkelcentrum Rozenhof om overlast terug te dringen (€ 0,29 mln.).

Wij maken subsidiabele lasten voor de projecten Back on Track (€ 0,12 mln.) en Preventie met Gezag (€ 0,1 mln.). Hier tegenover staan ook baten.

Via de kostenverdeling zijn de apparaatslasten verdeeld. Het financiële effect is € 0,85 mln. negatief. Een nadere toelichting is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Tot slot is er nog een aantal kleine afwijkingen (-€ 0,03 mln.). Hiervan heeft -€ 0,08 mln. betrekking op het experiment gesloten coffeeshopketen dat vanwege landelijke vertraging via de reserve Budgetoverheveling is doorgeschoven naar 2024 (zie programma Financiën).

Baten (-€ 1,16 mln.)
We verrekenen gemaakte subsidiabele lasten voor de projecten Back on Track (-€ 0,3 mln.), Preventie Met Gezag (-€ 0,1 mln.) en Volkshuisvestingsfonds (-€ 0,5 mln.) met toegekende subsidies, welke nog niet in de begroting waren geraamd.

Er ontstaan hogere baten (-€ 0,06 mln.) als gevolg van intensivering van het handhaven van verkeerd aangeboden afval.

Via de kostenverdeling zijn de apparaatsbaten verdeeld. Het financiële effect is -€ 0,1 mln. voordelig. Een nadere toelichting is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Tot slot is er nog een aantal kleine afwijkingen (-€ 0,1 mln.).